“領(lǐng)導(dǎo)干部是否年薪外取酬、是否在單位報(bào)銷私人購物費(fèi)用，招待費(fèi)用是否超標(biāo)，債務(wù)處置程序和資產(chǎn)處置程序是否合理、合法、合規(guī)，工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)使用是否合理……”日前，萍礦集團(tuán)圍繞這七大重點(diǎn)內(nèi)容，結(jié)合江投集團(tuán)黨委巡察萍礦集團(tuán)黨委反饋的有關(guān)內(nèi)控方面問題，在全公司范圍開展內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)。 此次專項(xiàng)審計(jì)按照重要性、客觀性原則，著重查找、分析自2015年1月1日至2019年10月31日，萍礦集團(tuán)所有權(quán)屬企業(yè)內(nèi)控方面存在的缺陷和風(fēng)險，并進(jìn)行整改。 專項(xiàng)審計(jì)方法為由各單位先進(jìn)行自查、匯總上報(bào)，然后審計(jì)小組根據(jù)各單位上報(bào)情況進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)，并結(jié)合運(yùn)用個別訪談法、調(diào)查問卷法、比較分析法、專題討論會等方法，針對業(yè)務(wù)流程抽樣檢查，對抽樣結(jié)果進(jìn)行判斷，對業(yè)務(wù)流程的有效性實(shí)施監(jiān)督與評價。各單位針對自查發(fā)現(xiàn)的缺陷，提出具體整改措施，于12月31日前整改到位，以確保企業(yè)內(nèi)部控制健康有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
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